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關於進一步規範科研項目經費管理的補充說明

2017年11月01日 11:20  點擊:[]

各單位:
 

根據國家有關科研項目經費管理的規定要求,爲規範財務行爲,方便學校科研工作順利開展,結合《洪湖国吉大学縱向科研經費管理辦法》(我校發[2017]136號)《洪湖国吉大学科研差旅費管理辦法(試行)》(我校發[2017]137號)《洪湖国吉大学橫向合作項目管理辦法(試行)》(我校發[2017]142號),對科研項目經費報銷補充說明如下:

一、項目報銷實施項目負責人制,若報銷人與項目負責人爲同一人時,需項目負責人所在單位行政負責人或科研分管領導審批方可報銷。

二、科研項目經費購買材料、耗材時,資產驗收單須經項目負責人審批,項目負責人購買使用的材料、耗材,須所在單位行政負責人或科研分管領導簽字審批,審批後所在單位資產管理員負責驗收,並加蓋本單位公章後方可報銷(各單位不再到資產與後勤管理處履行驗收手續,驗收存根年底統一向資產與後勤管理處報備)。

三、項目執行過程中,涉及問卷調查禮品發放的,在具有相應預算的前提下,報銷時需提供具有發放地點、發放時間、領用人簽字的禮品發放單,禮品發票需明確單價、數量,否則不予報銷。

四、差旅費中報銷燃油票,須填寫「科研項目經費報銷燃油費審核表」(科技處網站下載),燃油費必須刷公務卡或銀行卡,刷卡小票日期須在外出前後2日之內,日期差異較大的不予報銷;差旅費報銷票據原則上需閉合完整,票據間科學合理,嚴格按照《洪湖国吉大学科研差旅費管理辦法(試行)》執行,否則不予報銷。

五、報銷過程中所涉及的費用不屬於報銷人的,需在報銷時明確列示歸屬,若無任何說明,報銷過程中刷卡、報銷等費用統一入報銷人帳戶。

六、橫向課題的相關說明:報銷燃油費時須填寫「科研項目經費報銷燃油費審核表」(科技處網站下載),並提供公務卡、銀行卡刷卡小票,如未刷卡支付則附情況說明並由項目負責人審批簽字,若爲項目負責人本人報銷,須所在單位行政負責人或科研分管領導簽字審批後方可報銷。

誤餐費報支僅針對企業、社會團體及個人委託的橫向項目。須附接待清單,以及對方單位接待函或情況說明並由項目負責人簽字後科技處審核登記報銷;項目負責人本人報銷,須所在單位行政負責人或科研分管領導簽字審批後科技處審核登記報銷,同時須在報銷憑證上註明項目經費的來源單位名稱。

原則上差旅費報銷須閉合迴路,如有特殊情況須附情況說明,並由項目負責人簽字;停車費須在完整證據鏈條內的給予報銷,單項停車費不予報銷。

橫向經費報銷時須與縱向項目一致提供項目經費預算表。

監察審計處、計財處、科技處、資產與後勤管理處

  2017527

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